กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หนังสือราชการ ปี งปม.พ.ศ.2560
2560
ที่ มท0625/ว11366 ลว.2ก.ย.2560 เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด :
กค0409.2/ว342 ลว 5 ก.ย.2560 ( 6.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
มท0625/ว11366 ลว.2ก.ย.2560 ( 0.67 MB ) ( ดาวน์โหลด 220 ครั้ง)
ที่ มท0625/ว11367 ลว.2ก.ย.2560 เรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลด :
กค0409.2/ว342 ลว.5ก.ย.2560 ( 6.80 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
มท0625/ว11367 ลว.2ก.ย.2560 ( 0.66 MB ) ( ดาวน์โหลด 188 ครั้ง)
ที่ มท 0625/0306 ลว. 9 ส.ค.2560 เรื่องสรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ดาวน์โหลด :
ที่ มท0625/0306 ลว.9ส.ค.2560 ( 0.45 MB ) ( ดาวน์โหลด 243 ครั้ง)
เอกสารแนบ1 - แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ( 8.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
เอกสารแนบ2 - คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตรวจรถราชการ ( 22.84 MB ) ( ดาวน์โหลด 1 ครั้ง)
เอกสารแนบ3 - มท0625/0255 ลว 14มิ.ย.60 ( 4.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 286 ครั้ง)
แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดาวน์โหลด :
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง.pdf ( 0.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,372 ครั้ง)
บัญชีปัจจัยเสี่ยง.pdf ( 0.13 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,985 ครั้ง)
แบบสอบถาม ( 0.20 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,257 ครั้ง)
แบบตรวจโครงการงบกลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลด :
แบบตรวจโครงการงบกลุ่มจังหวัด ( 2.23 MB ) ( ดาวน์โหลด 399 ครั้ง)